Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 331626 |
Číslo faktúry: | FD /0438/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | LJ Stav s.r.o. |
Adresa: | Malacká cesta 39,90031 Stupava |
IČO: | 45258911 |
Predmet: | material na hasicak a OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 10548,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2014 |
Dátum úhrady: | 30.12.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.12.2013 |